第一部分：晋城职业技术学院概况
　  一、晋城职业技术学院主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻党和国家的教育方针，大力发展职业教育，促进地方经济发展和社会进步，严格遵守《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国职业教育法》以及有关法律法规。

2.学院由晋城市人民政府主办，主管部门为晋城市教育局，由山西省教育厅实施业务管理。

3.学院实施高等职业教育、中等职业教育，以全日制高等职业教育为主，同时承担继续教育和各种短期培训。修业期满成绩合格者，颁发相应的大学专科学历证书、中专学历证书和结业证书。

4.学院规模暂定为8000人。各种培训、继续教育根据实际情况确定。

5.学院以市场为导向设置专业，并根据社会经济发展对人才的需求，适时调整专业设置，不断优化专业结构体系。

6.学院招生对象为普通初中毕业生、高中毕业生、职业中学毕业生、同等学力的从业人员、社会青年。学生毕业后，在国家政策指导，实施自主择业与双向选择相结合的办法，按有关规定办理毕业生就业手续。

7.学院以邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻执行党的教育方针，遵循高等职业教育规律，转变教育思想，更新教育观念，谨遵“诚明乐业”的校训，秉承“以学生为根本，以发展为核心，以市场为导向，以就业为目的”的办学理念，彰显艺术教育渗透于职业教育的办学特色，积极瞄准区域经济综合改革和社会发展需要，紧跟企业生产和技术服务的发展前沿，优化专业结构布局，强化课程建设，培塑工匠精神，为区域经济和社会发展培养了大批又红又专、德才兼备、全面发展的高素质劳动者和技术技能型人才。

（二）人员情况

晋城职业技术学院为全额事业单位，2019年在职在编人数为438人，离退休141人。

 

 

二、部门预算单位构成情况　

2019年度部门预算单位构成情况表

部门（单位）：晋城职业技术学院                                    金额单位：万元

序号	单位名称	2019年预算资金	当年资金安排	上年结转资金
	合 计	12536.81	12536.81
1	晋城职业技术学院	12536.81	12536.81

 

第二部分：晋城职业技术学院2019年度部门预算表(下载表格查看)

 

附件1：2019年晋城职业技术学院收支预算总表（表一）

　  附件1.1：2019年晋城职业技术学院收支预算总表（表一）（市本级）

　　附件1.2：2019年晋城职业技术学院收支预算总表（表一）（补助县区）

　  附件2：2019年晋城职业技术学院预算总表—收入（表二）

　  附件3： 2019年晋城职业技术学院预算总表—支出（表三）

　  附件3.1：2019年晋城职业技术学院预算表—人员经费基本支出明细表（表三附一）（部门预算经济分类）

　附件3.3：2019年晋城职业技术学院预算表—日常公用经费基本支出明细表（表三附二）（部门预算经济分类）

　　附件3.4：2019年晋城职业技术学院预算表—日常公用经费基本支出明细表（表三附二）（政府预算经济分类）

　　附件3.5：2019年晋城职业技术学院预算表—市本级项目支出明细表（表三附三）

　　附件3.6：2019年晋城职业技术学院预算表—补助县级项目支出明细表（表三附四）

　　附件4:  2019年晋城职业技术学院非税收入征收计划表（表四）

　　附件5： 2019年晋城职业技术学院政府采购预算表（表五）

　　附件6： 2019年晋城职业技术学院市级行政事业单位新增资产配置预算表（表六）

　　附件7： 2019年晋城职业技术学院“三公”经费预算情况表（表七）

　　附件7.1：2019年晋城职业技术学院“三公”经费其他资金预算情况表（表七附一）

　　附件8：  2019年晋城职业技术学院财政拨款收支预算总表（表八）

　　附件9： 2019年晋城职业技术学院一般公共预算支出情况表（表九）

　　附件10： 2019年晋城职业技术学院一般公共预算基本支出情况表（表十）

　　附件11： 2019年晋城市科学技术研究政府性基金收入表（表十一）

　　附件12： 2019年晋城市科学技术研究政府性基金预算支出情表（表十二）

　　附件13： 2019年晋城职业技术学院一般公共预算“三公经费”情况表（表十三）

　　附件14： 2019年晋城职业技术学院部门预算项目支出进度计划表（表十四）

 

 

第三部分：晋城职业技术学院2019年度部门预算情况说明

一、2019部门预算收入说明
　　2019年预算收入12536.81万元。 其中：公共财政预算资金10730.85万元，纳入财政专户管理的事业资金1805.96万元。
    二、2019部门预算支出说明
    2019年预算支出12536.81万元。按支出功能分类，包括教育支出12485.26万元、社会保障和就业支出51.55万元。
    三、2019年度部门预算数据变动情况说明。

2019年预算收入为12536.81万元，12178.54万元，较上年增加358.27万元。考虑到我院因承担中德合作项目的专项款1684.55万元，实际预算收入比上年减少1326.28万元，原因一是高职学生人数减少，二是项目减少。
    四、“三公”经费说明　
    2019年“三公“经费预算中，因公出国（境）费支出预算0元；公务用车购置支出0元，公务用车运行维护支出0万元；公务接待费支出预算4.29万元；2019年“三公“经费预算共计4.29万元，比上年预算减少25.49万元，系2018年公车改革，公务接待费减少15.71万元。
　　五、政府采购情况

2019年政府采购1585万元，比2018年预算减少541万元，主要用于省优质校专业群建设、图书馆资源购置及保安、保洁等项目。

六、关于机关运行安排情况说明

我院2019年预算中日常公用经费支出1704.66万元，包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、培训费、劳务费等，以在校生公用经费分类分档定额标准核定。较上年减少306.01万元，主要原因是实际在校人数减少。

七、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，我院公务用车数量为零，单位价值50万元以上通用设备2套，100万元的专用设备1套。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

对所有2019年度的重点项目，我院预算绩效评价工作严格按照市财政局的要求按时、按质、按量完成，并取得了优秀的评价结果。

 

第四部分：相关名词解释　　
　　
　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。
　　三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置用运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。
　　（五）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　                               　晋城职业技术学院   
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                     　2019年3月22日