一、2015年经费执行情况

（一）收入情况

2015年度学院决算收入16861.7万元，其中公共财政预算收入11806.9万元，财政专户管理资金3197.3万元，用上年净结余安排的其他收入1857.5万元。

（二）支出情况

2015年度决算支出15506.9万元，其中基本支出7194.5万元；项目支出8312.4万元。

1. 基本支出情况

2015年基本支出7194.5万元

（1） 工资福利支出5438.7万元，占基本支出76%。其中：基本工资1595.1万元，津贴补贴168.1万元，社会保障缴费788.6万元（主要是医疗、大额医保及生育保险），绩效工资1376.3万元，其他工资福利支出1510.6万元（主要为学院发放奖励性绩效工资、年终考核奖励、长期聘用和临时工人员工资及各项保险等支出）。

（2）商品和服务支出833.8万元，占基本支出11%。其中：办公费69.6万元，印刷费26万元，水费85.6万元，电费66.1万元，邮电费8万元，取暖费405.7万元，物业管理费16.6万元，差旅费53.1万元，公务接待费15.3万元，工会经费42.6万元，福利费15.6万元，公务用车运行维护费18.9万元，咨询、手续费10.7万元。

（3） 对个人和家庭补助支出922万元，占基本支出的13%，其中：离退休费51.5万元，抚恤金29.4万元，生活补助94.5万元（义务兵学生学费、生活补助专项补偿款等），医疗保障缴费7.4万元，奖励金307.5万元（市级文明单位奖励），住房公积金354.7万元，其他对个人和家庭的补助支出76.9万元（个人取暖费、离退休人员慰问金、聘任制人员养老等保险缴费）。

（4）2014年、2015年“三公经费”对比情况。2014年“三公经费”支出为57.1万元，2015年“三公经费”支出为34.2万元（汽车购置费0元；公务接待费15.3万元；公务用车运行维护费18.9万元），下降40%。

2. 项目支出情况

2015年项目支出为8312.4万元

（1）图书馆专项经费2370.4万元；在新馆开放后，在全市区范围内投资建设了24小时不间断图书借阅服务点、完善了馆内网络宽带、实现办公自动化；使得数字资源逐年优化，资源建设连续性得到保证，所有图书文献、数字资源能够实现信息化管理，为广大市民读者提供舒适、温馨、快捷、便利的阅读环境，真正意义上实现现代数字图书馆。

（2）学院综合楼项目2224.6万元；

（3）奖学金、助学金专项1568.8万元；我院根据相关教育惠民政策，为吸引更多优质生源报考职业技术学院，为晋城当地经济和社会发展，提出了《关于高职学生国家助学金全覆盖的请示》，从2013年春季起，将高职享受助学金对象逐步扩大，我院大专类学生享受国家助学金标准每生每年3000元。增强了学生学习的积极性，充分体现了政府及财政对职业教育的支持力度。

（4）省级示范性高职院校建设经费426万元；

（5）居住建筑节能改造资金54.9万元；

（6）教师培训费80万元；为进一步提高学院的教育水平，为晋城及周边地区经济社会发展培养出合格的技能型人才，支持教师参加职业资格和技能考核鉴定培训，教师通过国培、省培计划参加培训进修，全年培训教师200余人次；同时继续从企业和社会聘任兼职教师。建立一支与时俱进、高水平的教学队伍。

（7）教科研费66.4万元；我院现有博士14名，副教授112名。为充分发挥师资优势，学院积极鼓励教师紧密结合晋城经济结构特征和发展要求，进行教科研课题研究和科技研发与推广，重点支持应用性课题研究和科研成果的应用推广。2015年结项院级课题30项，市级课题3项，省级课题21项。立项课题50项，其中，省级级9项，市级级3项，院级级38项。

（8）国家、省级、院级职业比赛专项120万元。按照“普通教育有高考，职业教育有大赛”的理念，职业教育以“大赛”来展现教学成果，达到以赛促教、以赛促学的目的。获全国职业院校技能大赛二等奖1个、三等奖2个；获省职业院校技能大赛一等奖3个、二等奖5个、三等奖14个；参加省大运会获专科组总分第一名。

（9）专户资金提取山东大学学费资金111.8万元；

（10）职业教育以奖代补专项资金121.4万元；

（11）退役士兵国家资助资金29.1万元；

（12）校园维修（维护）费403.3万元（北大门伸缩门制作安装；煤气开发燃气设施；及大餐厅、第二餐厅、学生澡堂、3#、4#公寓楼塑钢窗改造工程等及零星维修）。

（13）办公设备购置137.4万元；主要用于办公设施的更新，改善各部门的办公条件，提高工作效率。

（14）专用设备购置598.3万元（调光台等演播实训设备51.9万元；公寓铁门23.5万元；艺术系调音台等设备29.58万元；旅游系导游实训设备72.9万元；矿业系煤矿安全实训设备36.4奖学金、助学金专项325.1万元；监控设备114.9万元；剧目服装道具18.1万元及其它小型购置支出）。

     

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