第一部分  概况

一、本部门职责

1.全面贯彻党和国家的教育方针，大力发展职业教育，促进地方经济发展和社会进步，严格遵守《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国职业教育法》以及有关法律法规。

2.学院由晋城市人民政府主办，主管部门为晋城市教育局，由山西省教育厅实施业务管理。

3.学院实施高等职业教育、中等职业教育，以全日制高等职业教育为主，同时承担业余函授教育和各种短期培训。修业期满成绩合格者，颁发相应的大学专科学历证书、中专学历证书和结业证书。

4.学院规模暂定为8000人。各种培训、业余函授教育根据实际情况确定。

5.学院以市场为导向设置专业，并根据社会经济发展对人才的需求，适时调整专业设置，不断优化专业结构体系。

6.学院招生对象为普通初中毕业生、高中毕业生、职业中学毕业生、同等学历的从业人员、社会青年。学生毕业后，在国家政策指导，实施自主择业与双向选择相结合的办法，按有关规定办理毕业生就业手续。

7.学院以邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻执行党的教育方针，遵循高等职业教育规律，转变教育思想，更新教育观念，坚持以服务为宗旨，以就业为导向，以产学研为途径的办学模式，坚持以学生为根本，以发展为核心，以市场为导向，以就业为目的的办学理念，强化教学中心地位，深化教育教学改革，优化专业结构，突出办学特色，面向当地经济社会发展的需求，培养拥护党的基本路线，适应生产、管理、服务第一线需要的德智体美等方面全面发展的高等技术应用型专门人才。

二、机构设置情况

学院教学部门有信息工程系、化工系、机械与电子工程系、旅游与酒店管理系、民用工程与商务管理系、财经系、教师教育系、外语系、艺术系、矿业工程系和体育科研组；学院党政部门有学院办公室、纪检监察室、组织人事部、宣传部（思政部）、工会、团委、教务处（艺体教研室）、学生处（学工部）、计财处、招生就业处（校企办）、总务处、培训处、保卫处；学院教学教辅部门有图书馆、信息中心、技能鉴定中心、编辑部、生物技能研究所、科研中心。

第二部分  2017年度部门决算报表 （点击下载）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、2017年度部门决算数据变动情况说明

（一）本年度总收入13758.51万元，其中财政拨款收入为9155.24万元，事业收入2406.58万元，其他收入为2196.68万元。年度总收入相比上年减少439.45万元，减少约3.1%。

（二）本年度总支出12813.53万元，相比上年度减少1183.03万元，减少8.45%。其中：

1、基本支出8682.29元，较上年支出减少了6.19万元。包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭补助三项支出。其中（1）工资福利支出4281.68万元，主要用于支付在职人员的基本工资和津补贴、绩效工资等.该项支出比上年略有减少324.51万元，主要为2017年的奖励性绩效工资在2018年发放。（2）商品和服务支出2093.79万元，主要用于支付维持正常的办公条件所发生的费用。该项支出比上年增加79万元，主要为年度目标责任考核（优秀）奖的发放。（3）对个人和家庭补助2306.81万元，主要用于支付离休人员的离休费、遗属补助、采暖补贴等相关费用。该项支出比上年增加239.3万元，主要为2017年增发了抚恤金及发放采暖补贴调增部分。  
　　2、项目支出4131.24万元，比上年减少1176.84万元，降幅约22.17%。主要原因为部分项目款未在年底前完成支付。

（三）机关运行经费执行情况说明

我院2018年预算中日常公用经费支出2093.79万元，要用于支付维持正常的办公条件所发生的费用，包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、培训费、劳务费等。

（四）政府采购支出情况说明（见2017年部门决算公开相关信息统计表）

（五）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

本年度重点项目如维修工程、设备采购等的绩效评价均按财政相关规定执行。

（六）国有资产占用情况说明（见2017年部门决算公开相关信息统计表）

二、2017年我院“三公”经费支出说明

2017年三公经费支出总额11.21万元，与2016年的21.19万元相比，减少了9.98万元；2017年公务用车费用9.62万元，与2016年的9.74万元减少0.12万元；2017年公务接待11次，招待人数65人，共计支出1.59万元，与2016年的11.45万元减少9.86万元。2017年未发生因公出国和公务用车购置相关费用。

三、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，我院共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备2套，100万元的专用设备1套。

四、其他需要说明的情况：无

第四部分  名词解释（对专业性较强的名词进行解释）

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。